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川北幼儿师范高等专科学校2017年部门决算编制说明
来源:   发布日期:2018-09-14    点击:482       

 

川北幼儿师范高等专科学校

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

川北幼儿师范高等专科学校是经四川省人民政府批准成立的公办全日制普通高等专科学校,负责培养具有普通高等专科学历的师资人才、医药卫生人才及其他职业技术人才,负责幼儿园教师、中小学教师、基层医护人员的培训工作,负责开展科学研究、技术开发、文化传承和社会服务等工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

一是党的建设水平进一步提高。学校党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻全国高校思想政治工作会议精神,牢牢掌握意识形态的领导权、话语权和管理权,各项事业发展呈现出“人心齐、事业兴、势头好”的可喜局面。二是内涵发展成果进一步凸显。学校在四川省第八届大学生艺术节获得7个一等奖、5个二等奖,并被推荐参加2018年全国第五届大学生艺术节展演;招生就业工作成绩显著:2017年报到新生2104人,报到率83.06%,文科录取线431分,理科350分,文、理科录取线分别高出省控线231分和170分,录取线位居省内高职院校前列;20171948余名大专毕业生就业率达97.38%,毕业生就业率已连续3年保持在95%以上。2017年底一次性高水平通过教育部教学水平评估整改专家组回访。三是服务地方功能进一步彰显。深度对接广元打造“中国生态康养旅游名市”战略,与广元市昭化区、市体育局、市民政局、市文广新局、青川县白龙湖风景名胜区管理局等政府部门签订战略合作框架协议,并逐步开展实质性的项目合作;建成“国家级非物质文化遗产—川剧传习展示基地”,在昭化古镇和剑门关旅游风景区分别建立“川北幼专旅游文创工坊——翠云阁”,实现师生文化艺术作品“作业—作品—产品—商品”的转变,赢得了社会各界高度赞誉。四是扶贫攻坚工作进一步推进。完成省直机关工委(教育工委)、市委安排的剑阁县庙垭村、古楼村、寨门村,金川县新沙村,苍溪县红凤村教学点扶贫任务。

二、部门概况

学校渊源于1937年创建的广元师范学校,2012年经四川省人民政府批准,由原广元师范学校升格为川北幼儿师范高等专科学校。学校位于四川省广元市雪峰教育园区,是一所由广元市人民政府主办,以实施专科层次的学前教育师资培养为主的高等专科学校。

三、收支决算总体情况说明

2017年收入合计19801.45万元,其中:一般公共预算财政拨款收入11861.31万元,占59.90%其他收入866.7万元,占4.37%;年初结转和结余7073.44万元,占35.73%结转资金预留三期工程费用)。

2017年支出合计12375.63万元,其中:基本支出6304.79万元,占50.95%;项目支出6070.84万元,占49.05%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计18367.04万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加4100.81万元,增长28.74%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出11609.98万元,占本年支出合计的93.81%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3795.37万元,增长48.57%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出11609.98万元,主要用于以下方面:;教育支出10825.08万元,占93.24%;社会保障和就业支出367.03万元,占3.16%;医疗卫生支出137.64万元,占1.19%;住房保障支出280.23万元,占2.41%

三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项):支出决算为10825.08万元,完成预算61.57%,决算数小于预算数的主要原因是预算指标下达时间较晚,相应支出未实施。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2017年决算数为367.03万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为137.64万元,完成预算100%

4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):2017年决算数为280.23万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我校2017年一般公共预算财政拨款基本支出6285.80万元,其中:

人员经费5590.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴。

公用经费695.73万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、专用设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.03万元,完成预算90.10%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算19.05万元,占70.48%;公务接待费支出决算7.98万元,占29.52%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.05万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出19.05万元。主要用于学校公务出行、招生就业、实习实训、教学教研活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加17.05万元,增长852.50%。主要原因是2016三公经费用教育收费开支,2017年用财政拨款收入开支。

3.公务接待费支出7.98万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待43批次,726人次(不包括陪同人员),共计支出7.98万元,具体内容包括:兄弟院校到校考察交流、社会企业到校洽谈校企合作事宜、联合办学院校到校洽谈自考办学事宜及巡考等。

公务接待费支出决算比2016年增加7.98万元,2016年公务接待费为0万元。主要原因是2016三公经费用教育收费开支,2017年用财政拨款收入开支。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我校为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2017年度,我校政府采购支出总额202.56万元,其中:政府采购货物支出202.56万元。主要用于学校学生生活及实习实训设备、教学办公设备、信息化软件等购置支出。授予中小企业合同金额109.27万元,占政府采购支出总额的53.94%,其中:授予小微企业合同金额0.89万元,占政府采购支出总额的0.44%

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,我校有公有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标8个,涉及财政资金5153.51万元,覆盖率达到100%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98.5分。总体情况是:及时、准确地完成了预算编制,预算执行情况良好;未发现因违规支出受到市财政局、市教育局通报的情况,执行进度较好;支出管理在资金使用及会计核算方面总体较为规范,制度基本健全,能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算,账目设置清晰,会计资料及支付依据基本完整。存在的问题及改进措施如下:一是自有资金预算编制准确性有待进一步加强。学校其他资金收支预算编制准确性欠佳,年度调整幅度较大。今后在编制年度部门预算时,要进一步加强对自有资金部分的分析及测算,尽可能提高预算编制准确性,减少年度调整幅度。二是部门支出专项资金管理有待进一步强化。部门支出专项资金要加强全程监督管理,持续完善相应过程控制的内控制度,加强学校财务对项目执行情况和完成效果的监督与控制。三是项目前期管理有待进一步加强。个别专项经费因部门分配不及时,导致资金下拨时间较晚,影响了项目总体进度。今后将进一步加强项目前期管理,及时确定项目并分配资金,确保项目尽早实施,按时保质完成进度。 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

预算编制(10分)

报送时间

报送时效(2)

2

2

编制质量

预算编制准确(3分)

3

3

绩效目标

部门整体绩效目标(2分)

2

2

项目绩效目标(3分)

3

3

预算执行(10分)

执行进度

部门预算执行进度(2分)

2

2

预算调整

预算执行可行性(2分)

2

2

行政成本

三公经费(3分)

3

3

决算

部门决算编制和审查(3分)

3

3

综合管理(30分)

非税收入执收情况

非税收入征收情况(1分)

1

1

非税收入上缴情况(2分)

2

2

政府采购

政府采购实施计划编制(2分)

2

2

政府采购实施计划执行(2分)

2

2

资产管理

资产管理信息系统建设情况(1分)

1

1

行政事业单位资产清查开展情况(1分)

1

1

综合管理(30分)

行政事业单位资产报表上报情况(1分)

1

1

内控制度管理

内部控制制度健全完整(3分)

3

2.5

信息公开

预算公开(1分)

1

1

决算公开(1分)

1

1

绩效信息公开(1分)

1

1

绩效评价

评价开展情况(3分)

3

3

评价结果报告(2分)

2

2

财政政策执行

公务卡改革(1分)

1

1

预算执行动态监控(2分)

2

2

授权支付退票(2分)

2

2

财评纪律执行

审计检察(2分)

2

2

存在问题整改是否到位(2分)

2

2

整体效益(50分)

部门整体绩效

年度考核(20分)

20

20

项目绩效评价结果(30分)

30

29

合计

100

98.5

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

我校对20172032万元生均经费开展了项目支出绩效评价,得分为98分。该项目支出情况良好,所有经费均由学校党委会研究立项,日常公用经费实行校内各部门二级预算管理,严格执行校内事业支出审批制度,厉行节约原则,生均经费资金效益得到最大发挥。存在的主要问题及改进措施:由于地方财力有限,生均经费并非年初一次性下达,在实施过程中容易出现资金紧张周转困难现象;同时政府采购项目实施周期长,容易造成项目实施进度滞后,影响学校教育教学发展规划。下一步将积极与市财政对接协调,争取市财政加大对学校基础建设的投入,确保学校三期工程顺利实施,努力将学校办成让全市人民满意的一流幼专。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

2017年生均经费

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

项目决策(20分)

科学决策(10分)

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

绩效目标(10

明确性

5

5

合理性

5

5

项目管理(10分)

资金管理(7分)

资金分配

3

3

资金使用

4

4

项目执行(3分)

执行规范

3

3


项目绩效

(特性指标70分) 

项目完成(20

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

4

完成成本

5

5

项目效益(50分)

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

9

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

 

服务对象满意度

10

10

总分

98

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学费、住宿费、短期培训费等。

3.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、捐赠收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

9、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:川北幼专2017年部门决算公开报表.xls

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